650001行唐县人民检察院本级
|
预算年度:2023
|
单位:万元
|
||
序号
|
收入
|
支出
|
||
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
一、一般公共预算拨款收入
|
772.79
|
一、一般公共服务支出
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
4
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
772.79
|
5
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
6
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
7
|
七、上级补助收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
8
|
八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
9
|
九、其他收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
31
|
|
|
三十一、往来性支出
|
|
32
|
本年收入合计
|
772.79
|
本年支出合计
|
772.79
|
33
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
34
|
收入总计
|
772.79
|
支出总计
|
772.79
|
650001行唐县人民检察院本级
|
预算年度:2023
|
单位:万元
|
||||||||||
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
本年收入
|
上年结转
|
||||||||
科目 编码
|
科目名称
|
小计
|
财政拨款 收入
|
财政专户 收入
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
|
合计
|
772.79
|
772.79
|
772.79
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
772.79
|
772.79
|
772.79
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
20404
|
检察
|
246.59
|
246.59
|
246.59
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
83.59
|
83.59
|
83.59
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
163.00
|
163.00
|
163.00
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
20405
|
法院
|
526.20
|
526.20
|
526.20
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
2040501
|
行政运行
|
526.20
|
526.20
|
526.20
|
|
|
|
|
|
|
|
650001行唐县人民检察院本级
|
预算年度:2023
|
单位:万元
|
||||||
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
经营支出
|
上解上级 支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目 编码
|
科目名称
|
|||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
|
合计
|
772.79
|
609.79
|
163.00
|
|
|
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
772.79
|
609.79
|
163.00
|
|
|
|
3
|
20404
|
检察
|
246.59
|
83.59
|
163.00
|
|
|
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
83.59
|
83.59
|
|
|
|
|
5
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
163.00
|
|
163.00
|
|
|
|
6
|
20405
|
法院
|
526.20
|
526.20
|
|
|
|
|
7
|
2040501
|
行政运行
|
526.20
|
526.20
|
|
|
|
|
650001行唐县人民检察院本级
|
预算年度:2023
|
单位:万元
|
|||||
序号
|
收入
|
支出
|
|||||
项 目
|
金额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政 拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
一、一般公共预算拨款
|
772.79
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
772.79
|
772.79
|
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
31
|
|
|
三十一、往来性支出
|
|
|
|
|
32
|
本年收入合计
|
772.79
|
本年支出合计
|
772.79
|
772.79
|
|
|
33
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
34
|
一、一般公共预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
35
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
36
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
37
|
收入总计
|
772.79
|
支出总计
|
772.79
|
772.79
|
|
|
650001行唐县人民检察院本级
|
预算年度:2023
|
单位:万元
|
|||
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
|
合计
|
772.79
|
609.79
|
163.00
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
772.79
|
609.79
|
163.00
|
3
|
20404
|
检察
|
246.59
|
83.59
|
163.00
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
83.59
|
83.59
|
|
5
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
163.00
|
|
163.00
|
6
|
20405
|
法院
|
526.20
|
526.20
|
|
7
|
2040501
|
行政运行
|
526.20
|
526.20
|
|
650001行唐县人民检察院本级
|
预算年度:2023
|
单位:万元
|
|||
序号
|
支出部门经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
|||
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
|
合计
|
609.79
|
526.20
|
83.59
|
2
|
301
|
工资福利支出
|
526.20
|
526.20
|
|
3
|
30101
|
基本工资
|
526.20
|
526.20
|
|
4
|
302
|
商品和服务支出
|
83.59
|
|
83.59
|
5
|
30201
|
办公费
|
75.01
|
|
75.01
|
6
|
30217
|
公务接待费
|
0.58
|
|
0.58
|
7
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
8.00
|
|
8.00
|
650001行唐县人民检察院本级
|
预算年度:2023
|
单位:万元
|
|||
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
650001行唐县人民检察院本级
|
预算年度:2023
|
单位:万元
|
|||
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
650001行唐县人民检察院本级
|
预算年度:2023
|
单位:万元
|
|||
序号
|
项 目
|
资 金 性 质
|
|||
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金 预算拨款
|
国有资本经营 预算财政拨款
|
||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
合计
|
8.58
|
8.58
|
|
|
2
|
“三公”经费小计
|
8.58
|
8.58
|
|
|
3
|
一、因公出国(境)费
|
|
|
|
|
4
|
其中:教学科研人员因公出国(境)费
|
|
|
|
|
5
|
其他因公出国(境)费
|
|
|
|
|
6
|
二、公务用车购置及运维费
|
8.00
|
8.00
|
|
|
7
|
其中:公务用车购置费
|
|
|
|
|
8
|
公务用车运行维护费
|
8.00
|
8.00
|
|
|
9
|
三、公务接待费
|
0.58
|
0.58
|
|
|
10
|
四、会议费
|
|
|
|
|
11
|
五、培训费
|
|
|
|
|
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
行唐县人民检察院本级
|
行政
|
副处(县)级
|
财政拨款
|
绩效目标
|
1.通过经费的使用,促进各项检察案件的顺利进行,提升办案质量,加大办案力度;保障公益诉讼、扫黑除恶专项活动的顺利开展,维护人民群众合法权益。
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
办理案件数
|
办理案件数
|
≥500件
|
历史经验
|
质量指标
|
案件审结率
|
案件审结率
|
≥90%
|
历史经验
|
|
时效指标
|
办理案件及时性
|
办理案件及时性
|
较上一年提高
|
实际情况
|
|
成本指标
|
预算控制数
|
预算控制数
|
≤163万元
|
年初预算
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
检察建议采纳率
|
检察建议采纳率
|
≥70%
|
实际情况
|
社会效益指标
|
社会稳定性影响情况
|
社会稳定性影响情况
|
持续影响
|
实际情况
|
|
可持续影响指标
|
持续提升社会稳定性
|
持续提升社会稳定性
|
持续提升
|
实际情况
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
人民群众满意度
|
人民群众满意度
|
≥95%
|
实际情况
|
650001行唐县人民检察院本级
|
单位:万元
|
||||||||||||||
政府采购项目来源
|
采购物品名称
|
政府采购目录序号
|
计量 单位
|
数量
|
单价
|
政府采购金额(当年部门预算安排资金)
|
2023年 预留中 小微企 业份额
|
||||||||
项目名称
|
预算 资金
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户核拨
|
单位 资金
|
财政拨 款结转
|
非财政 拨款结 转结余
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650行唐县人民检察院
|
截止时间:2022-12-31
|
|
项 目
|
数量
|
价值(金额单位:万元)
|
资产总额
|
|
1690.89
|
1、房屋(平方米)
|
3779
|
466.73
|
其中:办公用房(平方米)
|
3779
|
466.73
|
2、车辆(台、辆)
|
8
|
120.88
|
3、单价在20万元以上的设备
|
|
|
4、其他固定资产
|
174
|
1103.28
|
650001行唐县人民检察院本级
|
截止时间:2022-12-31
|
|
项 目
|
数量
|
价值(金额单位:万元)
|
|
|
|